{"id":8943,"date":"2024-08-16T20:11:10","date_gmt":"2024-08-16T20:11:10","guid":{"rendered":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/?post_type=docs&p=8943"},"modified":"2024-08-16T20:11:44","modified_gmt":"2024-08-16T20:11:44","password":"","slug":"entrega-de-version-17-06-nomipyme","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/docs\/entrega-de-version-17-06-nomipyme\/","title":{"rendered":"ENTREGA DE VERSI\u00d3N 17.06 NOMIPYME"},"content":{"rendered":"\n
\n\n\n\n

Administraci\u00f3n\/Herramientas<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Cambio masivo condiciones de pagos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La pantalla cuenta con un nuevo nombre y nuevas opciones para la modificaci\u00f3n masiva de registros en el proceso de pago, tanto para el empleado como para su forma de pago. Estas Funcionalidades son:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Cambio de banco pago de n\u00f3mina<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Se ha corregido el comportamiento del paginado y se asegura que la selecci\u00f3n del campo Banco actual para el pago de n\u00f3mina <\/strong>se conserve al cambiar entre las opciones de radiobutton: Todos los contratos, Contratos activos y Contratos inactivos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Cambio de banco empleado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Se ha creado una nueva funcionalidad que permite realizar el cambio masivo del banco del empleado. Las acciones disponibles en esta pantalla son las mismas que se utilizan para el cambio de pago de n\u00f3mina.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Cambio de cuenta bancaria del empleado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Esta nueva funcionalidad ofrece dos formas de realizar los cambios:
        • Individual<\/strong>: Permite hacer cambios por empleado. Al buscar al empleado, se muestra la informaci\u00f3n de su cuenta bancaria actual. En este caso, puedes corregir los datos necesarios o borrar la informaci\u00f3n del campo y registrar un nuevo n\u00famero de cuenta bancaria.<\/li><\/ul>\n
            \n
          • Importaci\u00f3n<\/strong>: Utiliza el proceso actual de importaci\u00f3n, con su respectiva estructura y descripci\u00f3n de los campos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Cambio de forma de pago<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Y esta \u00faltima alternativa es para el cambio masivo de la forma de pago. Las acciones disponibles en esta pantalla son las mismas que se utilizan para el cambio de pago de n\u00f3mina.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              Esta estructura asegura que todos los cambios en las condiciones de pago de los empleados sean correctamente registrados.<\/p>\n\n\n\n

              <\/div>\n\n\n\n

              Administraci\u00f3n\/Empresa\/<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

              Grupo de compensaci\u00f3n<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n
              \n
              \n
              \n
              \n
              \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
              \n

              Se habilita la pantalla para realizar los cambios relacionados con respecto la disminuci\u00f3n de la jornada laboral. Los dem\u00e1s campos que podr\u00e1 actualizar son todos aquellos que corresponde a configuraciones existente realizadas en la implementaci\u00f3n de la empresa, datos guardados en la pantalla de pedido. En las opciones adicionales se ampl\u00eda el alcance para que realice las configuraciones pertinentes a los procesos expuestos all\u00ed.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

              \n
              \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
              <\/div>\n\n\n\n
              <\/div>\n\n\n\n

              Remuneraci\u00f3n\/N\u00f3mina<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

              Eventos\/Vacaciones<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

              Cambios de la pantalla de vacaciones:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              • Adecuaci\u00f3n del primer bloque para que se presente como lo indica la imagen. Se debe conservar el bot\u00f3n de Todos y subir al primer bloque la etiqueta de grupo de compensaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
              • Se adecua la pantalla para el ingreso de las vacaciones sea seg\u00fan la solicitud del empleado (Disfrutadas, Compensadas, Disfrutadas\/Compensadas), est\u00e1 funcionalidad permitir\u00e1 que el cliente identifique con claridad los campos a diligenciar al momento de hacer el ingreso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                Vacaciones disfrutadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • Fecha inicial vacaciones: Ingreso de d\u00eda como se hace en la actualidad.<\/li>\n\n\n\n
                • D\u00edas vacaciones h\u00e1biles: Conservar la lista desplegable.<\/li>\n\n\n\n
                • Prima de vacaciones: Solo mostrarlo para la empresa que pidi\u00f3 el desarrollo.<\/li>\n\n\n\n
                • Regresa de vacaciones el: Contin\u00faa con la funcionalidad actual.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  Vacaciones compensadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • Para este tipo de vacaci\u00f3n hacer el cambio de la etiqueta del campo de Fecha inicial vacaciones por Fecha pago vacaciones.<\/li>\n\n\n\n
                  • D\u00edas compensados: Conservar el campo de texto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                    Vacaciones disfrutadas\/compensadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    • Fecha inicial vacaciones: Ingreso de d\u00eda como se hace en la actualidad.<\/li>\n\n\n\n
                    • D\u00edas vacaciones h\u00e1biles: Conservar la lista desplegable.<\/li>\n\n\n\n
                    • Regresa de vacaciones el: Contin\u00faa con la funcionalidad actual.<\/li>\n\n\n\n
                    • D\u00edas compensados: Conservar el campo de texto.   <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                      <\/p>\n\n\n\n

                        \n
                      • Nueva etiqueta Consultar saldo de vacaciones<\/strong> al dar clic en el icono presenta en un modal los siguientes campos: Periodo de causaci\u00f3n inicial, Periodo de causaci\u00f3n final, D\u00edas pendientes y Estado d\u00edas.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      • Comportamiento de bot\u00f3n de modificar solo ser\u00e1 visible cuando se cargue un empleado con vacaciones. <\/li>\n\n\n\n
                      • Actualizaci\u00f3n del nombre del bot\u00f3n Cargar empleados, queda con el nombre Cargar empleados para ingresar vacaciones.<\/li>\n\n\n\n
                      • Bot\u00f3n de Excel para exportar informe y visualizar el saldo de los empleados que se van a ingresar vacaciones, este es visible cuando el ingreso es masivo.<\/li>\n\n\n\n
                      • Etiqueta consultar saldo de vacaciones, se crea este nuevo bot\u00f3n con el fin de identificar los d\u00edas que tiene el empleado sea disponible para disfrutar o pendientes porque fueron anticipados. Este campo ser\u00e1 visible cuando el ingreso es por empleado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                        <\/div>\n\n\n\n

                        Procesos\/Liquidaci\u00f3n de n\u00f3mina<\/strong><\/mark><\/h3>\n\n\n\n

                        Se desarrolla una validaci\u00f3n en la pantalla de liquidaci\u00f3n de n\u00f3mina para que cuando se seleccione el periodo y la selecci\u00f3n del rango del proceso sea por EMPLEADO verificar si la fecha de inicio del contrato de la persona buscada es posterior a la fecha final del periodo seleccionado. Se genera un mensaje donde dice que el contrato no puede ser liquidado en el periodo seleccionado ya que su fecha de ingreso es mayor a la fecha final del periodo. Esta misma validaci\u00f3n se desarroll\u00f3 al momento de darle clic al bot\u00f3n Liquidar para evitar que se genere un proceso innecesario.<\/p>\n\n\n\n

                        <\/p>\n\n\n\n

                        Se ha implementado una validaci\u00f3n para el momento de liquidar una definitiva, la cual verifica si existen vacaciones ingresadas, pero no liquidadas. En tal caso, es necesario definir primero qu\u00e9 se har\u00e1 con las vacaciones antes de proceder con la liquidaci\u00f3n definitiva. Esta validaci\u00f3n es restrictiva, por lo que se deben solucionar las vacaciones primero antes de continuar con la liquidaci\u00f3n pendiente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                        <\/div>\n\n\n\n

                        Procesos\/Cierre de periodo<\/strong><\/mark><\/h3>\n\n\n\n
                          \n
                        1. En las agrupaciones se ha a\u00f1adido la opci\u00f3n de mostrar solo contratos activos. Esto evita consultar liquidaciones que no se pueden realizar debido al estado inactivo de los contratos.<\/li>\n\n\n\n
                        2. La consulta de empleados se ha modificado para presentarse en una lista desplegable y solo mostrar\u00e1 empleados liquidados en el per\u00edodo seleccionado.<\/li>\n\n\n\n
                        3. El bot\u00f3n de env\u00edo de comprobante de n\u00f3mina se ha cambiado de posici\u00f3n, ubic\u00e1ndolo en el radiobutton como pantalla individual.<\/li>\n\n\n\n
                        4. Se actualiza el comportamiento del campo rango de cierre de periodo para que muestre los campos seg\u00fan la selecci\u00f3n del rango.<\/li>\n\n\n\n
                        5. Se adiciona a la pantalla un mensaje donde indica la cantidad de empleados activos, contratos liquidados en el periodo seleccionado y cantidad de empleados que se van a cerrar en el periodo seleccionado seg\u00fan el rango de cierre.<\/li>\n\n\n\n
                        6. Se crea una validaci\u00f3n al momento de dar clic en el bot\u00f3n CERRAR PERIODO que verifica si existen grupos de compensaci\u00f3n, \u00e1reas o centros de costos ya cerrados dependiendo del rango seleccionado, para que no se genere el mensaje que indicaba que no fue posible realizar el cierre, sino que muestre que ya se encuentra cerrado el periodo para el rango seleccionado. Esto tambi\u00e9n se hizo para que cuando el cierre se haga por Empleado indicando tambi\u00e9n que el periodo ya se encuentra cerrado para el empleado seleccionado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                          \n
                          \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
                          <\/div>\n\n\n\n

                          Implementaci\u00f3n – Remuneraci\u00f3n\/N\u00f3mina<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

                          Proceso contable<\/mark><\/h3>\n\n\n\n
                            \n
                          1. Pantalla de Cuentas<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                            Se crea un nuevo campo en la pantalla donde permite asignarle una marcaci\u00f3n a la cuenta de la causaci\u00f3n de la n\u00f3mina<\/strong>. Esto con el fin de poder visualizar las cuentas exactas para selecci\u00f3n en la pantalla de definici\u00f3n contable.<\/p>\n\n\n\n

                            <\/div>\n\n\n\n
                            \n
                            \n
                            \n
                            \n

                            <\/p>\n\n\n\n

                            Visualizaci\u00f3n del campo en la pantalla de cuentas<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

                            \n
                            \"\"<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
                            <\/div>\n\n\n\n
                            \n
                            \n

                            <\/p>\n\n\n\n

                            <\/p>\n\n\n\n

                            <\/p>\n\n\n\n

                            <\/p>\n\n\n\n

                            Visualizaci\u00f3n del campo en la estructura de importaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

                            \n
                            \"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

                            2. Asignaci\u00f3n de cuentas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                            Crear asignaci\u00f3n contable\/Definici\u00f3n cuentas<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

                            a<\/strong>. Se ha creado un nuevo bot\u00f3n para buscar<\/strong> la asignaci\u00f3n de cuentas seg\u00fan los campos de Grupo de compensaci\u00f3n, Tipo de cuenta y Concepto, en el bloque Definici\u00f3n cuentas<\/strong>. La consulta trae la informaci\u00f3n de la asignaci\u00f3n; si se superan los 10 registros, se genera paginado y, adicionalmente, se crea un archivo Excel con la misma informaci\u00f3n que muestra la pantalla para exportar a trav\u00e9s de un nuevo bot\u00f3n que se llama Exportar Excel.<\/p>\n\n\n\n

                            b<\/strong>. Se modifica el nombre de los botones: Cargar<\/strong> por Crear<\/strong> asignaci\u00f3n<\/strong> y Crear nueva definici\u00f3n<\/strong> por Limpiar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                            c<\/strong>. En la lista desplegable de conceptos se condiciona seg\u00fan la selecci\u00f3n del tipo de cuenta. Si se selecciona Tipo cuenta:<\/p>\n\n\n\n

                              \n
                            1. Normal<\/strong> mostrar\u00e1 los conceptos habituales.<\/li>\n\n\n\n
                            2. Al seleccionar <\/span>Pagos causados<\/strong>, la lista desplegable solo mostrar\u00e1 los conceptos <\/span>28 – Intereses a las cesant\u00edas<\/strong> y<\/span> 29 \u2013 Cesant\u00edas<\/strong>.<\/span><\/li>\n\n\n\n
                            3. Y si se selecciona Consolidado mensual<\/strong>, la lista desplegable mostrar\u00e1 los conceptos de las prestaciones sociales (c\u00f3digos de concepto: 28, 29, 30, 98) y los que est\u00e9n marcados como pagos extralegales.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                              <\/div>\n\n\n\n

                              Crear asignaci\u00f3n contable\/Agrupaci\u00f3n contable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                \n
                              1. Se modifica la distribuci\u00f3n de los controles en el bloque Agrupaci\u00f3n contable<\/strong>.                <\/li>\n\n\n\n
                              2. Se modifica el control de la selecci\u00f3n de centro de costos por m\u00faltiple selecci\u00f3n, es decir que puede seleccionar varios centros, cuando es una misma cuenta para todos.   <\/li>\n\n\n\n
                              3. Validaciones de ingreso:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                \n
                                \n
                                \"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
                                \n

                                <\/p>\n\n\n\n

                                Cuando es solo un registro, habilita un modal especificando los datos que est\u00e1 intentando ingresar.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

                                \n
                                \n

                                <\/p>\n\n\n\n

                                <\/p>\n\n\n\n

                                <\/p>\n\n\n\n

                                Cuando es m\u00e1s de un registro, habilita un bot\u00f3n de Exportar validaciones y detalla cuales son los datos id\u00e9nticos que intenta grabar<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

                                \n
                                \"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

                                4. En el ingreso de las cuentas contables, se condiciona seg\u00fan el concepto y la naturaleza que corresponda:<\/p>\n\n\n\n

                                a. Para los conceptos de seguridad social, solo solicitar\u00e1 un registro al cr\u00e9dito, los dem\u00e1s solo d\u00e9bito.<\/span><\/p>\n\n\n\n

                                b. Para los dem\u00e1s conceptos solo ser\u00e1 d\u00e9bito, y el sistema de manera interna lo relacionar\u00e1 sin necesidad de solicitarlo por pantalla.<\/p>\n\n\n\n

                                  <\/ol>\n\n\n\n
                                    <\/ol>\n\n\n\n
                                    \n
                                    \n

                                    <\/p>\n\n\n\n

                                    <\/p>\n\n\n\n

                                    <\/p>\n\n\n\n

                                    <\/p>\n\n\n\n

                                    Antes<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

                                    \n
                                    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
                                    \n
                                    \n

                                    <\/p>\n\n\n\n

                                    Despu\u00e9s <\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                    Definici\u00f3n cuentas<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

                                    \n
                                    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
                                    \n
                                    \n

                                    <\/p>\n\n\n\n

                                    <\/p>\n\n\n\n

                                    Agrupaci\u00f3n contable<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

                                    \n
                                    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
                                    <\/div>\n\n\n\n

                                    Copiar asignaci\u00f3n contable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                    Se genera dos bloques para el formulario:<\/p>\n\n\n\n

                                      \n
                                    1. El primero es el Origen<\/strong> y Destino<\/strong> de la copia de la asignaci\u00f3n de cuentas. Los controles son Grupo de compensaci\u00f3n origen sin selecci\u00f3n m\u00faltiple y Grupo de compensaci\u00f3n destino con selecci\u00f3n m\u00faltiple. La siguiente l\u00ednea es la agrupaci\u00f3n contable que tenga el grupo de compensaci\u00f3n origen sin selecci\u00f3n m\u00faltiple y agrupaci\u00f3n destino con selecci\u00f3n m\u00faltiple.<\/li>\n\n\n\n
                                    2. El segundo bloque son los filtros Conceptos<\/strong>, Tipo de cuenta<\/strong>, Naturaleza de la cuenta<\/strong> y Modalidad de contrato<\/strong> (En caso de que se encuentre la marcaci\u00f3n realizada en Definici\u00f3n b\u00e1sica contable). Todas listas desplegables con selecci\u00f3n m\u00faltiple.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                      <\/div>\n\n\n\n

                                      Eliminaci\u00f3n asignaci\u00f3n contable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                      Se genera dos bloques para el formulario:<\/p>\n\n\n\n

                                        \n
                                      1. El primero es el Origen<\/strong> y Destino<\/strong> de la copia de la asignaci\u00f3n de cuentas. Los controles son Grupo de compensaci\u00f3n origen sin selecci\u00f3n m\u00faltiple y Grupo de compensaci\u00f3n destino con selecci\u00f3n m\u00faltiple. La siguiente l\u00ednea es la agrupaci\u00f3n contable que tenga el grupo de compensaci\u00f3n origen sin selecci\u00f3n m\u00faltiple y agrupaci\u00f3n destino con selecci\u00f3n m\u00faltiple.<\/li>\n\n\n\n
                                      2. El segundo bloque son los filtros Conceptos<\/strong>, Tipo de cuenta<\/strong>, Naturaleza de la cuenta<\/strong> y Modalidad de contrato<\/strong> (En caso de que se encuentre la marcaci\u00f3n realizada en Definici\u00f3n b\u00e1sica contable). Todas listas desplegables con selecci\u00f3n m\u00faltiple.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                        <\/div>\n\n\n\n

                                        Importar asignaci\u00f3n contable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                        Se adecua el importador para que desde est\u00e1 opci\u00f3n se puede modificar la asignaci\u00f3n de cuentas con el id del registro de la asignaci\u00f3n de cuentas y afecte puntualmente ese registro.<\/p>\n\n\n\n

                                        <\/div>\n\n\n\n

                                        Informes\/Asignaci\u00f3n de cuentas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                        Se actualiza el dise\u00f1o y se agrega el id para la consulta completa de la asignaci\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n

                                        <\/div>\n\n\n\n

                                        3. Definici\u00f3n contable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                          <\/ol>\n\n\n\n

                                          Se han adecuado cada uno de los campos de la pantalla con la finalidad de no dejar espacios vac\u00edos debido a los comportamientos que tendr\u00e1n las marcaciones. Esto incluye el acondicionamiento de ciertos campos cuando no exista marcaci\u00f3n de causaci\u00f3n de n\u00f3mina.<\/p>\n\n\n\n

                                          <\/div>\n\n\n\n
                                            <\/ol>\n\n\n\n
                                            \n
                                            \n
                                            \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
                                            \n

                                            <\/p>\n\n\n\n

                                            <\/p>\n\n\n\n

                                            Antes<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

                                            \n
                                            \n
                                            \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
                                            \n

                                            Despu\u00e9s<\/kbd><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

                                            a. \u00bfRealiza causaci\u00f3n de n\u00f3mina?:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                              <\/ol>\n\n\n\n

                                              Al marcar habilita el campo Cuenta cr\u00e9dito para el comprobante de causaci\u00f3n de n\u00f3mina<\/strong> con la cuenta contable que exista hoy en la tabla de definici\u00f3n contable. Y Con el dato est\u00e1ndar marcar\u00e1 en la pantalla de cuentas<\/strong> que es una cuenta contable que se usa para la causaci\u00f3n de n\u00f3mina. Sino tiene cuenta, no muestra el campo de cuenta cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

                                              <\/p>\n\n\n\n

                                              Cuando no exista marcaci\u00f3n en la cuenta contable para el comprobante de causaci\u00f3n de n\u00f3mina, la pantalla de definici\u00f3n contable mostrar\u00e1 un mensaje indicando esta situaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n

                                              \n
                                              \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                              Al guardar la definici\u00f3n contable, se mostrar\u00e1 una validaci\u00f3n adicional indicando que se debe realizar la configuraci\u00f3n de la cuenta contable para poder guardar los cambios de la definici\u00f3n contable.<\/p>\n\n\n

                                              \n
                                              \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
                                              <\/div>\n\n\n\n

                                              b. Pantalla de Cuentas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                <\/ol>\n\n\n\n

                                                Se crea un nuevo campo en la pantalla donde permite asignarle una marcaci\u00f3n a la cuenta de la causaci\u00f3n de la n\u00f3mina<\/strong>. Esto con el fin de poder visualizar las cuentas exactas para selecci\u00f3n en la pantalla de definici\u00f3n contable.<\/p>\n\n\n\n

                                                <\/div>\n\n\n\n

                                                c. Etiqueta de banco pago planilla integrada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                  <\/ol>\n\n\n\n
                                                    \n
                                                  1. Se oculta la etiqueta Banco pago planilla integrada<\/strong> para darle funcionalidad al campo desde la pantalla banco. Y se retira la obligatoriedad de la selecci\u00f3n de este campo ya que queda oculto.<\/li>\n\n\n\n
                                                  2. En la pantalla Gesti\u00f3n Contable<\/strong> se adiciona una nueva etiqueta en el comprobante contable de Egreso de autoliquidaci\u00f3n<\/strong> donde en lista todos los bancos egreso que tengan la nueva marcaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                                                    \n
                                                    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
                                                    <\/div>\n\n\n\n

                                                    d. Actualizaci\u00f3n de los textos del campo \u00bfDesea contabilizar el gasto de las vacaciones anticipadas en un solo mes?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                    <\/p>\n\n\n\n

                                                    Cuadro de texto<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                    Con esta marcaci\u00f3n, podr\u00e1 contabilizar de forma global el valor total pagado anticipadamente a los empleados por concepto de vacaciones, consider\u00e1ndolo como un gasto \u00fanico. El pago de vacaciones no se distribuir\u00e1 de forma proporcional a lo largo de los meses. En cambio, el monto total se abonar\u00e1 en el mes en que se realice el disfrute de las vacaciones. A partir de ese momento, el saldo de d\u00edas de vacaciones pendientes ser\u00e1 cero y se ir\u00e1 acumulando nuevamente a medida que el empleado vaya causando d\u00edas derechos por vacaciones.<\/p>\n\n\n\n

                                                    Atenci\u00f3n<\/strong>: Una vez que realice el primer movimiento contable utilizando esta marcaci\u00f3n para el pago anticipado de vacaciones, no podr\u00e1 revertirla. Esta opci\u00f3n quedar\u00e1 bloqueada de forma permanente. Cualquier cambio posterior en la configuraci\u00f3n de esta marcaci\u00f3n afectar\u00e1 el proceso contable de vacaciones, generando aumentos en los gastos mensuales.<\/p>\n\n\n\n

                                                    Haga clic en la opci\u00f3n S\u00ed<\/strong> para confirmar la marcaci\u00f3n o en la opci\u00f3n No<\/strong> para no realizar marcaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

                                                    <\/div>\n\n\n\n

                                                    Al seleccionar esta opci\u00f3n, el valor total pagado por adelantado a los empleados se registrar\u00e1 como un gasto \u00fanico. No se generar\u00e1n movimientos contables mensuales relacionados con este pago hasta que el empleado vuelva a tener derecho en los d\u00edas de vacaciones.<\/p>\n\n\n

                                                    \n
                                                    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
                                                    <\/div>\n\n\n\n

                                                    \u00a1<\/mark>Hemos concluido la entrega de la versi\u00f3n, agradecemos a ustedes ya que nuestra evoluci\u00f3n es gracias a su apoyo y confianza<\/mark>!<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n
                                                    \n
                                                    \"\"<\/figure>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                                    Administraci\u00f3n\/Herramientas Cambio masivo condiciones de pagos La pantalla cuenta con un nuevo nombre y nuevas opciones para la modificaci\u00f3n masiva de registros en el proceso de pago, tanto para el empleado como para su forma de pago. Estas Funcionalidades son: Cambio de banco pago de n\u00f3mina Cambio de banco empleado Cambio de cuenta bancaria del […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[56],"doc_tag":[],"class_list":["post-8943","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-entver"],"year_month":"2026-06","word_count":2454,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"Jennifer Lozada Cadavid","author_nicename":"jenniferl","author_url":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/author\/jenniferl\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Entrega de versi\u00f3n","term_url":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/docs-category\/entver\/"}],"doc_tag_info":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8943","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8943"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8943\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8948,"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8943\/revisions\/8948"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=8943"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=8943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}