{"id":6712,"date":"2023-05-29T16:02:48","date_gmt":"2023-05-29T16:02:48","guid":{"rendered":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/?post_type=docs&p=6712"},"modified":"2023-06-13T22:05:28","modified_gmt":"2023-06-13T22:05:28","password":"","slug":"gosem-gh","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/sighsas.com\/V4\/docs\/gosem-gh\/","title":{"rendered":"GOSEM GH"},"content":{"rendered":"
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Inicio de sesi\u00f3n a las aplicaciones<\/h2>\n\n\n\n

Estamos encantados de presentarles una nueva interfaz de usuario que simplifica y agiliza el acceso a nuestra aplicaci\u00f3n. Con una apariencia moderna y funcionalidades mejoradas, al ingresar a nuestro sistema de n\u00f3mina.<\/p>\n\n\n\n

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A continuaci\u00f3n, se presenta las nuevas caracter\u00edsticas y mejoras implementadas para facilitar las tareas de n\u00f3minas. Esperamos que estas actualizaciones le brinden una experiencia m\u00e1s eficiente y satisfactoria al utilizar nuestra aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Configuraci\u00f3n General<\/h2>\n\n\n\n

Cambio masivo de contratos de bancos en contratos<\/h4>\n\n\n\n

Hemos realizado modificaciones en el dise\u00f1o de la pantalla para mejorar la funcionalidad en la b\u00fasqueda de empleados y la selecci\u00f3n de un nuevo banco. Esta actualizaci\u00f3n les permitir\u00e1 encontrar y seleccionar de manera m\u00e1s eficiente la informaci\u00f3n necesaria. <\/p>\n\n\n\n

Es importante tener en cuenta que la revisi\u00f3n del cambio de banco se puede confirmar consultando en el contrato o en el informe de resumen de pago de n\u00f3mina donde podr\u00e1 ver los datos del nuevo banco. Esto les proporcionar\u00e1 una visi\u00f3n m\u00e1s clara de los detalles relacionados con los cambios de bancos realizados.<\/p>\n\n\n\n

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Remuneraci\u00f3n\/N\u00f3mina<\/h2>\n\n\n\n

Configuraci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

Creaci\u00f3n de periodos<\/h4>\n\n\n\n

Esta pantalla ha sido actualizada con importantes mejoras que se detallan a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

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  1. El campo de mes<\/strong> cambia para que sea seleccionado y no digitado.<\/li>
  2. El presentar el orden<\/strong> de los periodos creados o periodos ordinarios ser\u00e1 del m\u00e1s reciente<\/strong> al m\u00e1s antiguo<\/strong>.<\/li>
  3. La descripci\u00f3n del campo Periodo extra para la liquidaci\u00f3n de ausencias<\/strong> se ampl\u00eda con el fin de explicar c\u00f3mo se abordan las ausencias que ser\u00e1n consideradas en la liquidaci\u00f3n del periodo adicional. Es importante tener en cuenta que durante los periodos extras no se puede realizar la liquidaci\u00f3n de ausencias. Sin embargo, en caso de presentarse una liquidaci\u00f3n de vacaciones o una liquidaci\u00f3n definitiva, y en los d\u00edas de salario a pagar se registra una novedad de ausencia, esta marcaci\u00f3n ser\u00e1 tenida en cuenta en la liquidaci\u00f3n correspondiente de este periodo.<\/li>
  4. En el registro de periodos creados o periodos ordinarios se a\u00f1ade el n\u00famero del periodo y el estado actual del periodo. Los estados que se pueden visualizar son los siguientes: \u00abAbierto<\/strong>\u00bb cuando el periodo est\u00e1 disponible para realizar liquidaciones, \u00abCerrado<\/strong>\u00bb cuando el periodo est\u00e1 cerrado en su totalidad y no se pueden hacer cambios, y \u00abParcialmente cerrado<\/strong>\u00bb cuando se tiene como m\u00ednimo un empleado, centro de costos o \u00e1rea cerrada.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
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    Eventos<\/h3>\n\n\n\n

    Eliminar novedades<\/h4>\n\n\n\n

    En esta pantalla, encontrar\u00e1s campos nuevos que te permitir\u00e1n filtrar la informaci\u00f3n de manera precisa. En lo agregado est\u00e1 el rango de b\u00fasqueda que te facilitar\u00e1 encontrar los elementos espec\u00edficos que necesitas eliminar. <\/p>\n\n\n\n

    Con los filtros seleccionados, podr\u00e1s eliminar exactamente lo que est\u00e1s buscando, evitando as\u00ed eliminar informaci\u00f3n no deseada. Esta funci\u00f3n te brinda mayor control y precisi\u00f3n al momento de eliminar registros o elementos del sistema.<\/p>\n\n\n

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    Vacaciones<\/h4>\n\n\n\n

    El proceso de vacaciones ha sido actualizado con nuevas marcaciones que tienen un impacto en el regreso de las vacaciones y la liquidaci\u00f3n correspondiente. En particular, se han realizado mejoras en la liquidaci\u00f3n de vacaciones durante los periodos extras, priorizando dicho periodo para garantizar un c\u00e1lculo adecuado en la liquidaci\u00f3n de los d\u00edas de n\u00f3mina.<\/p>\n\n\n\n

    Adem\u00e1s, se han implementado descuentos por seguridad social con el IBC del mes anterior en la n\u00f3mina, considerando las cotizaciones correspondientes a la salud, pensi\u00f3n y FSP. Estas modificaciones aseguran una gesti\u00f3n precisa de los aspectos contables relacionados con las vacaciones y los pagos asociados al operador de la seguridad social.<\/p>\n\n\n\n

    Nuestro objetivo con estas actualizaciones es brindar una mayor claridad y precisi\u00f3n en el proceso de vacaciones, y permitirle al cliente tomar la decisi\u00f3n de las nuevas afectaciones.<\/p>\n\n\n\n

    Los puntos para el proceso son:<\/p>\n\n\n\n

    • Validaci\u00f3n de periodo \u2013 Liquidaci\u00f3n de n\u00f3mina<\/strong>: Se adiciona una validaci\u00f3n donde menciona que en el rango de fechas del periodo a liquidar se encuentra unas vacaciones ingresadas y que debe definir cu\u00e1l proceso de liquidaci\u00f3n tiene prioridad, si las vacaciones o el periodo ordinario teniendo claridad de los d\u00edas a liquidar. Adicional tenga en cuenta que no dejar\u00e1 continuar con la liquidaci\u00f3n de la n\u00f3mina para el periodo ordinario hasta definir lo que suceder\u00e1 con la liquidaci\u00f3n de los periodos de vacaciones y este no puede ser simplemente con la acci\u00f3n de limpiar periodo, sino liquidaci\u00f3n total del periodo de vacaciones y cierre del mismo. <\/li><\/ul>\n\n\n\n
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      • Marcaci\u00f3n para No cotizar en seguridad social vacaciones para el d\u00eda 31<\/strong>: Esta marcaci\u00f3n permite no cotizar por el d\u00eda 31 cuando en la liquidaci\u00f3n de las vacaciones contenga el pago de est\u00e1s. Para realizar la configuraci\u00f3n de esta marcaci\u00f3n dir\u00edjase a la pantalla de Grupo de compensaci\u00f3n que se encuentra en la ruta: Remuneraci\u00f3n\/N\u00f3mina\/Configuraci\u00f3n\/Definici\u00f3n empresa\/Grupos de compensaciones\/ Campo al final de la pantalla lado izquierdo.<\/li><\/ul>\n\n\n
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        • Descuento en n\u00f3mina con el IBC del mes anterior para los aportes de salud, pensi\u00f3n y fondo de solidaridad pensional. En el actual proceso de seguridad social, se lleva a cabo la cotizaci\u00f3n para las vacaciones utilizando el IBC del mes anterior. Esta pr\u00e1ctica seguir\u00e1 en vigor para cumplir con las normativas establecidas. Sin embargo, en la n\u00f3mina, las deducciones de los aportes a la seguridad social se realizan sobre el salario devengado en el mes actual. Debido a las diversas opiniones sobre si se debe o no realizar el descuento de los aportes a la seguridad social con el IBC del mes anterior, se ha implementado una opci\u00f3n<\/strong> que permite aplicar el descuento en la n\u00f3mina <\/strong>cuando se realice el pago de las vacaciones. Este descuento se realizar\u00e1 utilizando el IBC correspondiente al mes anterior al inicio de las vacaciones<\/strong>.  Para realizar la configuraci\u00f3n de esta marcaci\u00f3n dir\u00edjase a la pantalla de Grupo de compensaci\u00f3n que se encuentra en la ruta: Remuneraci\u00f3n\/N\u00f3mina\/Configuraci\u00f3n\/Definici\u00f3n empresa\/Grupos de compensaciones\/ Campo al final de la pantalla lado derecho. <\/li><\/ul>\n\n\n
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          • D\u00eda regreso de vacaciones: En la pantalla de Vacaciones se presenta un nuevo campo que se llama Regresa de vacaciones el<\/strong> d\u00f3nde se deber\u00e1 indicar si su d\u00eda de regreso ser\u00e1 al siguiente d\u00eda as\u00ed no se h\u00e1bil o al siguiente d\u00eda h\u00e1bil como hace su proceso hoy. <\/li><\/ul>\n\n\n
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            Procesos<\/h3>\n\n\n\n

            Contables<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            Asignaci\u00f3n de cuentas <\/h3>\n\n\n\n

            Remuneraci\u00f3n\/N\u00f3mina\/Configuraci\u00f3n\/Configuraci\u00f3n contable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            Se reestructura la pantalla para que al configurar el nit para los conceptos de deducciones se presente la etiqueta \u00bfUtilizar NIT a contabilizar para este concepto? <\/strong>Y este asociado al concepto selecciona, es decir, que ya no ser\u00e1 registro por registro. De la pantalla se retira el campo porcentaje, la funci\u00f3n de exigencia de este campo, y verlo en los registros que se encuentran guardados. La configuraci\u00f3n del Nit a contabilizar<\/strong> solo puede ser visible para el grupo de conceptos deducciones<\/strong> y tipo cuenta Normal<\/strong>.<\/p>\n\n\n

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            Gesti\u00f3n contable<\/h4>\n\n\n\n

            Se ha implementado una funcionalidad que condiciona la visualizaci\u00f3n de los comprobantes contables generados. Ahora, para poder ver estos comprobantes, al hacer clic en el bot\u00f3n \u00abCargar\u00bb y seleccionar el comprobante contable.<\/p>\n\n\n\n

            Esta mejora tiene como objetivo facilitar la identificaci\u00f3n de los comprobantes contables generados y, a su vez, permite identificar aquellos que a\u00fan no han sido procesados. De esta manera, se tiene un mayor control y seguimiento de los comprobantes contables faltantes por procesar.<\/p>\n\n\n

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            En la interfaz de visualizaci\u00f3n del comprobante procesado, se han a\u00f1adido dos campos adicionales. El primero de ellos permite identificar si el comprobante presenta descuadre y muestra el valor que se ha cuadrado. Esta funci\u00f3n es \u00fatil para verificar si el comprobante est\u00e1 equilibrado en t\u00e9rminos contables.<\/p>\n\n\n\n

            La segunda opci\u00f3n es la descarga de un documento de Excel que proporciona informaci\u00f3n b\u00e1sica sobre el comprobante contable que ha generado. Es importante tener en cuenta que este documento no es el comprobante contable general, sino un informe completamente diferente al habitual que es comprobante general contable y que de igual manera podr\u00e1 seguir usando.<\/p>\n\n\n\n

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            Env\u00edo de comprobante de n\u00f3mina al correo electr\u00f3nico<\/h3>\n\n\n\n

            Dise\u00f1o del comprobante cuerpo del mensaje<\/strong>, se adecua el comprobante de n\u00f3mina para que la visualizaci\u00f3n de este sea m\u00e1s fresca y atractiva en la distribuci\u00f3n de los campos. De esta manera se facilita la lectura del comprobante.<\/p>\n\n\n\n

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            N\u00f3mina electr\u00f3nica<\/h3>\n\n\n\n

            Mensaje de fechas de transmisi\u00f3n de N\u00f3mina Electr\u00f3nica<\/strong>: Cada mes se habilita de manera autom\u00e1tica una ventana emergente con un mensaje recordatorio donde ense\u00f1a el rango de fechas para hacer el env\u00edo de la n\u00f3mina electr\u00f3nica, el mensaje tiene dos opciones decisivas para mostrarlo; la primera es, el icono X<\/strong> que se encuentra en la equina derecha de cuadro de mensaje, este permite ocultar parcialmente la ventana emergente y cuando se ingrese de nuevo a la aplicaci\u00f3n se volver\u00e1 a mostrar, la acci\u00f3n de darle clic a la X<\/strong> puede suceder las veces que sean necesarias hasta la fecha final del env\u00edo de los documentos que es el \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil establecido en el calendario tributario. La segunda opci\u00f3n es No volver a mostrar<\/strong> esta acci\u00f3n lo que hace es No volver a mostrar<\/strong> la ventana hasta el mes siguiente donde presente las nuevas fechas de transmisi\u00f3n de n\u00f3mina electr\u00f3nica.<\/p>\n\n\n

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            Estos puntos donde se hicieron cambios son:<\/p>\n\n\n\n